Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | 100 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | 6727007816 |
Dátum doručenia: | 08.06.2011 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 100 |
Zverejnené: | 24.01.2014 |