Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0347/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | Lindstrőm |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
Dátum úhrady: | 22.11.2023 |
Súbor: | ZA_0347_23 |
Zverejnené: | 12.02.2024 |