Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0371/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | František Gál |
Adresa: | 355,98042 Rimavská Seč |
IČO: | 31098096 |
Predmet: | kapusta - kapustnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | ZA_0371_23 |
Zverejnené: | 12.02.2024 |