Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0384/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | Peter Fejér F T |
Adresa: | Višňová 9,08001 Prešov |
IČO: | 34902046 |
Predmet: | dekontaminácia DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
Súbor: | ZA_0384_23 |
Zverejnené: | 12.02.2024 |