Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0368/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metoldova 8,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | služobný mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 08.12.2023 |
Súbor: | ZA_0368_23 |
Zverejnené: | 12.02.2024 |