Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | 222/2017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | DREVOSTAV1 |
Adresa: | Pekárenská 2221,98002 Jesenské |
IČO: | 46479 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 254,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | 222_2017 |
Zverejnené: | 20.09.2017 |