| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | 180/2017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | TOPTECH - OZ |
| Adresa: | Vrátna č. 15,04001 Košice |
| IČO: | 42326656 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2017 |
| Súbor: | 180_2017 |
| Zverejnené: | 13.09.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
