| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZA /0057/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | Lindstrőm |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ZA_0057_24 |
| Zverejnené: | 04.03.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:11.
