| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZA /0020/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | Lindstrőm |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Súbor: | ZA_0020_24 |
| Zverejnené: | 04.03.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:36.
