Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0142/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | Lindstrőm |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2022 |
Dátum úhrady: | 02.06.2022 |
Súbor: | ZA_0142_22 |
Zverejnené: | 27.10.2022 |