| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZA /0119/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | DREVOSTAV1 |
| Adresa: | Pekárenská 2221,98002 Jesenské |
| IČO: | 46479 |
| Predmet: | kamenivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 151,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ZA_0119_21 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:27.
