| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZA /0017/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | Lindstrőm |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | prenájom rohoží |
| Dátum doručenia: | 14.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ZA_0017_21 |
| Zverejnené: | 03.03.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
