| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | 57/2019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hostice |
| Dodávateľ: | Lindstrőm |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | 57_2019 |
| Zverejnené: | 21.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:58.
